市财政局关于上海市2014年市本级一般公共预算收支决算情况的说明

一、市本级政府性基金收支决算总体情况

沪经信企〔2015〕465号

一、市本级一般公共预算收支决算总体情况

2014年,市本级政府性基金收入981.3亿元,为预算的128.4%。加上中央财政对本市政府性基金补助收入17亿元、动用上年结转收入、调入资金等34亿元,减去市对区县政府性基金补助支出90.4亿元,收入总量为941.9亿元。与向市十四届人大三次会议报告的预算执行数比较,市本级政府性基金收入增加1.2亿元,主要是根据国家有关规定,中央与本市两级财政最终结算后,中央财政对本市政府性基金补助收入增加1.2亿元。市本级政府性基金支出789亿元,完成预算的109.8%,与向市十四届人大三次会议报告的预算执行数一致。市本级政府性基金结转下年支出152.9亿元。

各区县经济信息化委、经委,各有关单位:

欧洲杯投注赔率,2014年,市本级一般公共预算收入2209.3亿元,为预算的103.9%,比2013年同口径增长11.8%。加上中央财政与本市结算净收入430亿元、中央财政专款上年结转收入43.4亿元、调入资金0.7亿元,以及经国家批准本市试点自行组织发行的地方政府债券收入126亿元,减去市对区县的税收返还和转移支付772.2亿元,调出资金16亿元,收入总量为2021.2亿元。与向市十四届人大第三次会议报告的预算执行数比较,市本级一般公共预算收入增加11亿元,主要是根据国家有关规定,中央与本市两级财政最终结算后,中央财政税收返还及专项补助收入增加、上解中央财政支出减少。市本级一般公共预算支出1687.6亿元,完成预算的100.5%,增长6.1%。加上地方政府债券还本36亿元、转贷区县政府使用的地方政府债券支出126亿元、中央财政专款结转下年支出50.2亿元,安排预算稳定调节基金114.9亿元,支出总量为2014.7亿元。与向市十四届人大第三次会议报告的预算执行数比较,市本级一般公共预算支出增加4.5亿元,主要是根据国家有关规定,中央与本市两级财政最终结算后,中央专款结转下年支出数增加4.5亿元。市本级一般公共预算收支总量相抵,当年结余6.5亿元。

二、市本级政府性基金收支决算具体情况

为了贯彻落实《上海市促进中小企业发展条例》、《上海市人民政府贯彻国务院关于进一步促进中小企业发展若干意见的实施意见》、《上海市人民政府贯彻〈国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见〉的实施意见》,做好2015年第二批上海市中小企业发展专项资金项目的申报工作,根据《上海市中小企业发展专项资金管理办法》,现将有关事项通知如下:

需要说明的是,2014年,我国继续实施积极的财政政策。经国务院批准,财政部核定本市自行组织发行2014年地方政府债券的总量为126亿元(其中:5年期债券50.4亿元,7年期债券37.8亿元,10年期债券37.8亿元)。根据市十四届人大常委会第十四次会议批准的《上海市2014年市本级预算调整方案》,市财政局相应调整了2014年市本级预算。调整后,市本级一般公共预算支出总量由年初的1716亿元调整为1842亿元,综合考虑全市经济社会发展情况、区县政府资金需求和财力状况,2014年上海市政府债券资金126亿元全部转贷有关区县政府使用,进一步支持本市区县公益性项目建设。

按照财政部统一制定的2014年政府收支分类科目,2014年市本级政府性基金收入各科目决算的具体情况如下:

支持中小企业服务体系建设项目:支持中小企业服务机构为中小企业特别是小型微型企业提供信息服务、技术创新和质量服务、创业服务、人才和培训服务、投融资服务、市场开拓服务、管理咨询服务、法律服务共八类业务的项目。

二、市本级一般公共预算收入决算具体情况

1.文化事业建设费收入预算数为16亿元,决算数为15.1亿元,为预算的94.4%,减去市对区县转移支付等补助支出1.2亿元,当年可用于安排市本级支出的文化事业建设费收入13.9亿元。低于预算主要是本市娱乐和广告行业经营收入低于年初预期,按娱乐和广告业经营收入征收的文化事业建设费收入相应减少。

申报专项资金项目的中小企业服务机构必须符合《管理办法》第十六条的规定。中小企业标准按照《中小企业划型标准规定》执行。中小企业服务体系建设项目申报条件如下:

市本级一般公共预算收入主要由增值税、营业税、企业所得税等税收收入,以及非税收入、地方政府债券收入和转移性收入等构成。按照财政部统一制定的2014年政府收支分类科目,市本级一般公共预算收入各科目决算的具体情况如下:

文化事业建设费支出预算数为14.5亿元,决算数为11.6亿元,完成预算的80%,主要用于优秀文化文艺作品创作和文艺演出、陈云纪念馆和刘海粟美术馆陈列布展、本市公共文化服务体系建设和重大品牌文化活动扶持等支出。低于预算较多主要是部分文化设施改造项目实施进度慢于年初预期,按项目实施进度拨付的支出相应减少。收入大于支出2.3亿元,结转下年使用。

申报单位已认定为上海市中小企业服务机构。

税收收入。预算数为1888.1亿元,决算数为1953.9亿元,为预算的103.5%。

2.新增建设用地土地有偿使用费收入预算数为8亿元,决算数为10亿元,为预算的125%,加上调入资金5.4亿元,当年可用于安排市本级支出的新增建设用地土地有偿使用费收入15.4亿元。超过预算较多主要是当年征用农用地、未利用地数量高于年初预期,新增建设用地土地有偿使用费收入相应增加。

申报的公益性服务内容为以下八类:

1.增值税预算数为397亿元,决算数为413.3亿元,为预算的104.1%。超过预算主要是营改增试点行业范围进一步扩大,带动改征增值税增长高于年初预期。

新增建设用地土地有偿使用费支出预算数为11.7亿元,决算数为0.3亿元,完成预算的2.6%,主要用于金山枫泾、松江新浜等市级土地整治项目的经费支出。低于预算较多主要是长兴岛郊野公园等部分土地整治项目实施方案调整,按项目实施进度拨付的支出相应减少。收入大于支出15.1亿元,结转下年使用。

信息服务:为中小企业提供政策、商务和服务供需等信息的采集分析结果,包括法律法规、政策、技术、人才、市场、物流、管理等信息。

2.营业税预算数为498亿元,决算数为490.8亿元,为预算的98.6%。低于预算主要是本市新建商品房销售金额和存量房交易金额双双回落、营改增试点行业范围进一步扩大,导致营业税增长低于年初预期。

3.城市公用事业附加收入预算数为26亿元,决算数为30.6亿元,为预算的117.7%,减去市对区县转移支付等补助支出9.1亿元,当年可用于安排市本级支出的城市公用事业附加收入21.5亿元。超过预算较多主要是本市加强非税收入征管,加大对历年欠缴的城市公用事业附加收入征缴力度。

技术创新和质量服务:熟悉科技创新、产品质量、知识产权、品牌等扶持政策;为中小企业提供工业设计、解决方案、检验检测、质量控制和技术评价、技术开发、技术转移、产学研合作、设备共享、知识产权、品牌建设、信息化应用等服务。

3.企业所得税预算数为533.5亿元,决算数为569.7亿元,为预算的106.8%。超过预算主要是来源于企业上年利润形成的企业所得税汇算清缴收入增加较多,以及金融、租赁和商务等服务业发展态势良好,带动企业所得税增长高于年初预期。

城市公用事业附加支出预算数为16.9亿元,决算数为15.9亿元,完成预算的94.1%,主要用于市政道路试运行期养护,城市高架路、越江隧道和桥梁等城市道路维护管理;市级公园日常养护,市管水域保洁,内河航道整治疏浚,老港垃圾填埋场生态修复,道路交通管理,以及路灯运行维护、消防站点运营补贴等经费支出。低于预算主要是部分道路维护管理项目实施进度慢于年初预期,按项目实施进度拨付的支出相应减少。收入大于支出5.6亿元,结转下年使用。

创业服务:熟悉创业扶持政策、企业注册、财税等法律法规;为创业者和创办三年内的小企业提供创业辅导、创业培训、财税培训、项目策划、政务代理、创业场地、投资融资、管理咨询、市场营销等服务。

4.个人所得税预算数为197.2亿元,决算数为207.4亿元,为预算的105.2%。超过预算主要是本市职工工资收入持续稳步增加,带动个人所得税增长高于年初预期。

4.国有土地使用权出让收入预算数为575亿元,决算数为764亿元,为预算的132.9%,加上动用上年结转收入3.3亿元,减去市对区县转移支付等补助支出9.3亿元,当年可用于安排市本级支出的国有土地使用权出让收入758亿元。超过预算较多主要是2014年市中心城区地块集中入市供应,土地出让溢价率较高,国有土地使用权出让收入高于年初预期。

人才和培训服务:熟悉人才人事政策;为中小企业提供人才供求信息发布、人才招聘、人才测评、人事代理、人才派遣以及经营管理、市场营销、技术等培训服务。

5.城市维护建设税预算数为104亿元,决算数为100.6亿元,为预算的96.7%。低于预算主要是市本级营业税收入低于年初预期,按营业税等流转税收入附加征收的城市维护建设税比年初预算相应减少。

国有土地使用权出让支出预算数为584.3亿元,决算数为662.1亿元,完成预算的113.3%,主要用于世博园区、虹桥商务区主功能区以及中心城区重点旧改地块的土地储备支出,轨道交通建设支出,临港地区、长兴岛的城市建设支出,廉租住房、公共租赁住房等保障性安居工程以及大型居住社区外围市政配套设施建设补助等经费支出。超过预算较多主要是当年度市本级土地出让收入超预算,按照以收定支的原则,支出相应增加。收入大于支出95.9亿元,结转下年使用。

投融资服务:了解各类金融产品;为中小企业提供融资信息,组织开展投融资推介和对接、信用征集与评价等。

6.房产税预算数为27.6亿元,决算数为26.8亿元,为预算的97.1%。低于预算主要是部分企业生产经营用房的租金收入增长低于年初预期,按租金收入等征收的房产税相应减少。

需要说明的是,根据国家规定,2014年从国有土地使用权出让收益中分别计提教育资金、保障性安居工程资金、农田水利建设资金等三项基金。一是计提教育资金17.5亿元,当年市对区县的转移支付补助支出8.4亿元,主要用于补贴区县基础教育资源建设。收入大于支出9.1亿元,结转下年使用。二是计提保障性安居工程资金17.5亿元,加上动用上年结转收入3.3亿元,当年可用于安排市本级支出的保障性安居工程资金收入20.8亿元;支出20.8亿元,主要用于廉租住房、公共租赁住房等保障性住房支出。三是计提农田水利建设资金17.5亿元,减去上缴中央统筹资金3.5亿元,加上统筹中心城区农田水利建设资金3.7亿元,市本级农田水利建设资金收入17.7亿元,减去市对区县转移支付补助支出0.2亿元,当年可用于安排市本级支出的农田水利建设资金收入17.5亿元;支出7.2亿元,主要用于小型农田水利建设和维护支出。收入大于支出10.3亿元,结转下年使用。

市场开拓服务:熟悉国内国际贸易政策,掌握国内外市场动态信息;推动企业更多、更有效地参与政府采购以及各类产品展示交流及技术交流展会等,更好地利用电子商务帮助企业拓展国内外市场。

7.城镇土地使用税预算数为16.8亿元,决算数为18.4亿元,为预算的109.5%。超过预算主要是本市经济平稳增长,生产经营用地保有量增加,带动城镇土地使用税增长高于年初预期。

5.国有土地收益基金收入预算数为8亿元,决算数为11.6亿元,为预算的145%,加上动用上年结转收入3.4亿元,当年可用于安排市本级支出的国有土地收益基金收入15亿元。超过预算较多主要是市本级国有土地使用权出让收入高于年初预期,按照国有土地使用权出让收入1.5%的标准提取的国有土地收益基金收入相应增加。

管理咨询服务:熟悉中小企业管理的工具、方法;为企业提供管理咨询和诊断服务,指导企业运用现代管理理念、知识和技能提升管理水平,推动管理创新。

8.耕地占用税预算数为6.2亿元,决算数为8.6亿元,为预算的138.7%。超过预算较多主要是本市对历年建设用地进行清理,一次性补缴耕地占用税较多,带动耕地占用税增长高于年初预期。

国有土地收益基金支出预算数为15亿元,决算数为15亿元,完成预算的100%,主要用于中心城区旧区改造的土地储备等经费支出。

法律服务:熟悉中小企业经营管理方面的各类法律法规;为企业提供法律顾问、法律咨询、法律知识宣传、法律维权、法律援助等服务。

9.契税预算数为44亿元,决算数为42.9亿元,为预算的97.5%。低于预算主要是本市新建商品房销售金额和存量房交易金额双双回落,导致契税增长低于年初预期。

6.农业土地开发资金收入预算数为0.9亿元,决算数为0.5亿元,为预算的55.6%。低于预算较多主要是2014年本市按规定办理国有土地使用权出让收入清算的土地出让面积低于上年同期,按照国有土地出让面积、土地出让平均纯收益标准等计提的农业土地开发资金收入相应减少。

综合服务机构可以选择多类公益性服务内容进行申报,专业服务机构只能选择一类公益性服务进行申报。

10.其他各税预算数为63.8亿元,决算数为75.4亿元,为预算的118.2%。超过预算较多主要是本市加大对历年房地产项目土地增值税的清算力度,一次性增加土地增值税收入较多。

农业土地开发资金支出预算数为0.2亿元,决算数为0亿元。低于预算较多主要是年初预算安排的基本农田实时监管和动态巡查支出,调整为由新增建设用地有偿使用费安排。

中小企业服务机构选择申报的公益性服务所发生的业务支出不得少于10万元。

非税收入。预算数为237.9亿元,决算数为255.4亿元,为预算的107.4%。

7.彩票公益金收入预算数为8亿元,决算数为13.4亿元,为预算的167.5%,加上中央财政补助收入0.6亿元,减去市对区县转移支付等补助支出0.7亿元,当年可用于安排市本级支出的彩票公益金收入13.3亿元。超过预算较多主要是体育彩票销售收入高于年初预期,按比例提取的彩票公益金收入相应增加。

三、资金支持方式和额度

1.国有资本经营收入预算数为-1.3亿元,决算数为-1.1亿元,为预算的84.6%。本科目主要为国有企业计划亏损补贴。目前,按照财政部的收入科目分类规定,国有资本经营收入中的国有企业计划亏损补贴作为一般公共预算收入的减项,并入一般公共预算收入反映。低于预算较多主要是本市轮渡企业调整营运结构并采取降本增效措施,企业亏损额有所减少,国有企业计划亏损补贴额相应减少。

彩票公益金支出预算数为7.1亿元,决算数为6.6亿元,完成预算的93%,主要用于落实新增养老床位、提供社区居家养老服务、新建老年人日间服务中心、新建老年活动室、养老机构改造、老年活动室运维奖补、养老机构消防安全改造、老年宜居社区建设,以及安排实施公共体育场馆公益性开放和修缮改造、青少年赛事及后备队伍建设等经费支出。低于预算主要是部分设施改造项目实施进度慢于年初预期,按项目实施进度拨付的支出相应减少。收入大于支出6.7亿元,结转下年使用。

上海市中小企业发展专项资金项目的支持方式和额度按照《管理办法》的规定执行。具体如下:

2.教育费附加收入预算数为122亿元,决算数为120.3亿元,为预算的98.6%。低于预算主要是市本级营业税收入低于年初预期,按营业税等流转税收入附加征收的教育费附加收入比年初预算相应减少。

8.城市基础设施配套费收入预算数为15.6亿元,决算数为13.5亿元,为预算的86.5%,加上动用上年结转收入2.5亿元,当年可用于安排市本级支出的城市基础设施配套费收入16亿元。低于预算较多主要是新开工住宅建设面积低于年初预期,按规定征收的城市基础设施配套费收入相应减少。

中小企业服务体系建设项目采取奖励的方式,综合评价其服务中小企业数量、收费标准、业务规模、用户满意度等因素,分级奖励。

3.排污费收入预算数为1.3亿元,决算数为1.1亿元,为预算的84.6%。低于预算较多主要是本市大型发电企业2014年发电量低于年初预期,发电中产生的氮氧化物、二氧化硫等污染物排放量同比下降,按污染物征收的排污费收入相应减少。

城市基础设施配套费支出预算数为15.6亿元,决算数为16亿元,完成预算的102.6%,主要用于新建住宅小区周边配套的市政道路、桥梁、雨污水泵站等市政公用项目和公共设施建设项目,以及补助大型居住社区内市政配套设施建设等经费支出。

A级:奖励50万元;

4.水资源费收入预算数为0.7亿元,决算数为2.5亿元,为预算的357.1%。超过预算较多主要是2014年本市调高了公共供水企业等水资源费征收标准,带动水资源费收入增长高于年初预期。

9.车辆通行费收入预算数为9.9亿元,决算数为11.1亿元,为预算的112.1%。超过预算较多主要是2014年高速公路车流量高于年初预期,按规定征收的车辆通行费收入相应增加。

B级:奖励30万元;

5.其他收入预算数为115.2亿元,决算数为132.6亿元,为预算的115.1%。超过预算较多主要是本市扩大国库现金管理实施规模,利息收入增长高于年初预期。

车辆通行费支出预算数为10亿元,决算数为8.9亿元,完成预算的89%,主要用于本市嘉金、申嘉湖、沪常、崇启通道等政府还贷高速公路养护运营经费以及还本付息支出。低于预算较多主要是据实拨付政府还贷高速公路养护运营经费。收入大于支出2.2亿元,结转下年使用。

C级:奖励20万元;

转移性收入及地方政府债券收入

10.残疾人就业保障金收入预算数为10.5亿元,决算数为22.3亿元,为预算的212.4%。超过预算较多主要是进一步完善征缴管理,追缴以前年度欠缴资金。加之,本市社会平均工资增长率高于年初预期,按规定标准征收的残疾人就业保障金收入相应增加。

D级:奖励10万元。

1.中央财政税收返还及补助收入预算数为533.6亿元,决算数为624.3亿元,为预算的117%。超过预算较多主要是预算执行中新增中央财政专款较多。

残疾人就业保障金支出预算数为4.8亿元,决算数为5.6亿元,完成预算的116.7%,主要用于重度残疾人参加城镇居民社会养老保险和城镇居民医疗保险补贴和聋人、盲人信息无障碍补贴等残疾人社会保障相关经费,超比例安置残疾人就业单位奖励,分散安置残疾人就业单位岗位补贴,残疾人学员职业培训补贴,以及为符合条件的残疾人提供个性化适配辅助器具等经费支出。超过预算较多主要是年中出台和实施分散安排残疾人就业岗位补贴、完善阳光职业康复援助基地相关经费补贴等七项残疾人就业促进政策,需增加安排残保金预算支出。收入大于支出16.7亿元,结转下年使用。

项目申报采用网上申报和书面申报并行的方式。

2.本市上解中央财政支出预算数为206.8亿元,决算数为194.3亿元,为预算的94%。低于预算主要是国家调整完善中央与地方出口退税分担机制,对2014年比2013年出口退税新增部分地方负担比例减半,本市出口退税专项上解中央财政金额比预算相应减少。

11.地方教育附加收入预算数为80亿元,决算数为83亿元,为预算的103.8%,加上动用上年结转收入1.5亿元,减去市对区县转移支付等补助支出66.4亿元,当年可用于安排市本级支出的地方教育附加收入18.1亿元。超过预算主要是本市增值税、消费税等流转税收入完成情况好于年初预期,按流转税收入附加征收的地方教育附加收入相应增加。

1.网上申报:申报单位需登陆市经济信息化委专项资金项目管理与服务平台(

3.市对区县税收返还和转移支付支出预算数为760.5亿元,决算数为772.2亿元,为预算的101.5%。超过预算主要是市级财政拨付区县的中央财政专款比年初预算有所增加。

地方教育附加支出预算数为19亿元,决算数为18.1亿元,完成预算的95.3%,主要用于鼓励企业组织开展职工职业培训、扶持高技能人才培养基地和公共实训基地等社会培训机构建设、支持高等教育发展等经费支出。

2.书面申报:申报单位完成网上填报后,需在线打印项目申请表,连同其他相关纸质材料报送至纳税地的区县经济信息化委、经委。纸质材料须签章齐全并与网上提交的电子材料内容保持一致。

4.上年结转收入预算数为40.2亿元,决算数为43.4亿元,为预算的108%。超过预算主要是根据2013年度中央财政与本市决算情况,结转2014年安排使用的中央财政专款有所增加。

12.地方水利建设基金收入预算数为0.7亿元,决算数为0.6亿元,为预算的85.7%,加上从一般公共预算中调入16亿元,减去市对区县转移支付等补助支出1.9亿元,当年可用于安排市本级支出的地方水利建设基金收入14.7亿元。低于预算较多主要是本市城市基础设施配套费收入低于年初预期,按规定从城市基础设施配套费收入中计提的地方水利建设基金收入相应减少。

应会同同级财政部门,对项目申请材料的真实性、完整性提出审核意见,明确支持理由,并将有关情况报送市促进中小企业发展协调办公室。

5.地方政府债券收入调整预算数为126亿元,决算数为126亿元,为调整预算的100%。主要是2014年国家继续实施积极的财政政策,预算执行中,经国务院批准,财政部核定本市自行组织发行2014年地方政府债券126亿元。

地方水利建设基金支出预算数为12.9亿元,决算11.2亿元,完成预算的86.8%,主要用于排水系统改造和设施养护、海塘和堤防泵闸管理维护、郊区集约化供水管网改建、部分郊区水厂自来水深度处理工程以及全市性防汛除涝等经费支出。低于预算较多主要是黄浦江苏州河部分堤防泵闸建设项目实施进度慢于年初预期,按项目实施进度拨付的支出相应减少。收入大于支出3.5亿元,结转下年使用。

项目申报时间截至2015年9月30日17:00,区县审核截止时间为2015年10月15日17:00。过期不予受理。

6.调入资金预算数为0亿元,决算数为0.7亿元。主要是收回有关项目结余资金,以及相关单位按照审计整改要求缴回有关财政资金。

13.港口建设费收入预算数为2.5亿元,决算数为2.7亿元,为预算的108%,加上中央财政补助收入2.4亿元,当年可用于安排市本级支出的港口建设费收入5.1亿元。超过预算主要是本市港口货物吞吐量超过年初预期,按规定征收的港口建设费收入相应增加。

应保存各单位报送的书面申报材料以备查。

7.调出资金预算数为16.5亿元,决算数为16亿元,为预算的97%。低于预算主要是城市维护建设税收入低于年初预期,按城市维护建设税等收入的一定比例提取的地方水利建设基金减少,由一般公共预算调出至政府性基金预算的金额相应减少。

港口建设费支出预算数为2.7亿元,决算数为3.8亿元,完成预算的140.7%,主要用于洋山深水港区航道维护、黄浦江深水航道维护疏浚等航道维护支出。超过预算较多主要是增加上港集团上缴历年港建费结余安排相关支出,以及中央财政下拨港建费安排航道整治疏浚项目。收入大于支出1.3亿元,结转下年使用。

上海市促进中小企业发展协调办公室

三、市本级一般公共预算支出决算具体情况

14.其他政府性基金收入预算数为2.9亿元,决算数为2.9亿元,为预算的100%,加上动用上年结转收入、中央财政补助收入15.8亿元,减去市对区县转移支付等补助支出1.9亿元,当年可用于安排市本级支出的其他政府性基金收入16.8亿元。主要包括:散装水泥专项资金、政府住房基金、船舶港务费、无线电频率占用费、新型墙体材料专项基金等。

电话:64225397

2014年,市本级一般公共预算支出决算根据财政部统一制定的2014年政府收支分类科目,结合本市实际情况,按照支出功能分类,分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类,并全部细化到项级支出。参照财政部的有关做法,对涉及类级、款级科目和部分项级科目,将2014年决算数与预算数进行同口径比较说明;对部分预算未细化的款级科目,仅说明决算数。

其他政府性基金支出预算数为4.2亿元,决算数为13.9亿元,完成预算的331%,主要反映不能划分到上述科目的其他政府性基金支出,按国家规定分别用于各项基金支出。超过预算较多主要是中央财政拨付本市民航发展基金等政府性基金,相应安排基金支出。收入大于支出2.9亿元,结转下年使用。

地址:大木桥路108号708室

需要说明的是,对于不能归入到具体的类、款、项级科目的相关支出,按政府收支分类科目规定,反映在相应类、款、项级的其他支出科目中,并对资金使用情况作了说明。

15.中央财政对本市政府性基金补助收入预算数为0亿元,决算数为17亿元。主要是预算编制时,中央财政尚未下达对本市的政府性基金补助收入,因此本市未编列中央财政对本市政府性基金补助收入预算。预算执行中,中央财政下达本市民航发展基金、港口建设费、国家电影事业发展专项资金、无线电频率占用费、彩票公益金、大中型水库移民后期扶持基金、中央水利建设基金等专项补助。

市经济信息化委专项资金项目管理与服务平台

各主要支出科目决算的具体情况如下:

16.市对区县政府性基金补助支出预算数为99.8亿元,决算数为90.4亿元,完成预算的90.6%。低于预算主要是本市郊野公园建设进度慢于年初预期,按实施进度拨付的市对区县新增建设用地土地有偿使用费补助相应减少。

电话:60801111转2

1.一般公共服务支出。预算数为65.7亿元,决算数为60.8亿元,完成预算的92.5%。低于预算主要是各市级预算主管部门在预算执行中按项目实施进度拨付资金,同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。其中:

17.动用上年结转收入预算数为50.2亿元,决算数为12.6亿元,为预算的25.1%。低于预算较多主要是国有土地使用权出让收入完成情况超过年初预期,需要动用上年结转收入相应减少。

上海市经济和信息化委员会

人大事务,决算数为1.2亿元,主要用于市人大人员经费及日常运行、人大立法、人大会议、人大监督、代表工作等经费支出。

18.调入资金预算数为16.5亿元,决算数为21.4亿元,为预算的129.7%,主要是按规定从公共财政预算中提取地方水利建设基金收入。超过预算较多主要是上海市建设用地和土地整理事务中心将撤销的整治项目资金缴回国库。

2015年8月25日

政协事务,决算数为1.1亿元,主要用于市政协人员经费及日常运行、政协会议、参政议政等经费支出。

及相关机构事务,决算数为8.6亿元,主要用于市政府办公厅及相关部门人员经费及日常运行、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务等经费支出。

发展与改革事务,预算数为1.7亿元,决算数为1.7亿元,完成预算的100%,主要用于发展改革部门人员经费及日常运行、战略规划与实施、经济形势监测分析、项目咨询评估、课题研究等经费支出。

统计信息事务,预算数为1.1亿元,决算数为0.9亿元,完成预算的81.8%,主要用于统计部门人员经费及日常运行、专项普查活动、统计调查业务等经费支出。低于预算较多主要是第三次经济普查按项目实施进度拨付资金,同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

财政事务,预算数为1.9亿元,决算数为1.9亿元,完成预算的100%,主要用于财政部门人员经费及日常运行、国库集中收付银行代理费、财政票据管理、信息化系统建设运维等经费支出。

税收事务,决算数为12.9亿元,主要用于税务部门人员经费及日常运行、支付代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费、税务办案、税务宣传、发票印制、信息化系统建设与运维等经费支出。

审计事务,预算数为1.1亿元,决算数为1亿元,完成预算的90.9%,主要用于审计部门人员经费及日常运行、委托审计支出、审计工作、信息化系统运维等经费支出。

海关事务,预算数为0.9亿元,决算数为0.9亿元,完成预算的100%,主要用于海关各类办案补助等经费支出。

人力资源事务,预算数为3.7亿元,决算数为3.6亿元,完成预算的97.3%,主要用于市人力资源和社会保障部门人员经费及日常运行、军队转业干部安置、公务员考核培训等经费支出。

商贸事务,预算数为1.1亿元,决算数为1.1亿元,完成预算的100%,主要用于商务部门人员经费及日常运行、对外贸易管理、外资管理等经费支出。

知识产权事务,决算数为0.3亿元,主要用于知识产权部门人员经费及日常运行、专利审批、专利试点和产业化推进、知识产权宣传和试点等经费支出。

工商行政管理事务,预算数为7.7亿元,决算数为6.4亿元,完成预算的83.1%,主要用于工商部门人员经费及日常运行、企业注册登记和年检、商标注册和评审、市场规范管理、流通领域商品质量抽查、各类经济案件查处、信息化系统建设与运维等经费支出。低于预算较多主要是年初预算在本科目中安排的市工商局食品流通领域安全监管经费,预算执行中按照食品药品监督管理职能整合调整要求划转至市食药监局,按规定调整列食品和药品监督管理事务科目。加之,按项目实施进度拨付资金,同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

质量技术监督与检验检疫事务,预算数为4.7亿元,决算数为3.9亿元,完成预算的83%,主要用于质检部门人员经费及日常运行、质量技术监督行政执法及业务管理经费,以及质量技术监督技术支持、认证认可监督管理、标准化管理等经费支出。低于预算较多主要是年初预算在本科目中安排的市质监局食品生产环节安全监管、化妆品生产监管经费,预算执行中按照食品药品监督管理职能整合调整要求划转至市食药监局,按规定调整列食品和药品监督管理事务科目。加之,按项目实施进度拨付资金,同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

民族事务,预算数为0.2亿元,决算数为0.2亿元,完成预算的100%,主要用于人员经费及日常运行、促进民族团结工作等经费支出。

档案事务,预算数为0.9亿元,决算数为0.8亿元,完成预算的88.9%,主要用于档案局人员经费及日常运行、档案资料征集、档案信息资源开发利用等经费支出。低于预算较多主要是按项目实施进度拨付资金,同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

群众团体事务,预算数为2.6亿元,决算数为2.6亿元,完成预算的100%,主要用于各群众团体人员经费及日常运行、妇女活动、团干部培训等经费支出。

,预算数为0.2亿元,决算数为0.2亿元,完成预算的100%,主要反映不能归属到上述功能科目的一般公共服务支出。

2.国防支出。预算数为3亿元,决算数为2.3亿元,完成预算的76.7%。低于预算较多主要是民防建设工程项目进度慢于年初预期,按项目实施进度拨付的民防工程建设支出相应减少。其中:

3.公共安全支出。预算数为76.9亿元,决算数为78亿元,完成预算的101.4%。其中:

公安,预算数为31.5亿元,决算数为32.1亿元,完成预算的101.9%,主要用于公安部门人员经费及日常运行经费、各类证照工本费、电子警察建设维护费、信息化项目建设及运维等经费支出。

检察,决算数为3.7亿元,主要用于检察部门人员经费及日常运行、检察办案、专业技能实务培训等经费支出。

法院,预算数为6.7亿元,决算数为6.3亿元,完成预算的94%,主要用于法院的人员经费及日常运行、案件审判、审判执行、专项业务培训、两庭建设等经费支出。

司法,预算数为1.5亿元,决算数为1.2亿元,完成预算的80%,主要用于司法部门人员经费及日常运行经费、普法宣传、法律援助、律师公证管理、人民调解、仲裁事务等经费支出。低于预算较多主要是按项目实施进度拨付资金,同时严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

4.教育支出。预算数为219.6亿元,决算数为206.2亿元,完成预算的93.9%。其中:

教育管理事务,预算数为1.3亿元,决算数为1.5亿元,完成预算的115.4%,主要用于市教委人员经费及日常运行等经费支出。超过预算较多主要是落实事业单位绩效工资改革,增加拨付事业单位绩效工资清补资金。

普通教育,预算数为92.6亿元,决算数为120.5亿元,完成预算的130.1%。按照市与区县两级政府事权分工,市本级财政普通教育支出主要用于高等教育等方面,小学教育、初中教育、高中教育等则主要是由区县财政予以保障。超过预算较多主要是年初预算在其他教育支出科目安排的部分教育基本建设支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。

职业教育,预算数为22.1亿元,决算数为23.9亿元,完成预算的108.1%,主要用于现代高等职业教育贯通培养体系建设、职业教育质量提升计划等经费支出。

广播电视教育,预算数为1.3亿元,决算数为1.8亿元,完成预算的138.5%,主要用于广播电视学校的人员经费及日常运行、教学专项等经费支出。超过预算较多主要是年初预算在其他教育支出科目安排的广播电视教育支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。

特殊教育,预算数为0.5亿元,决算数为0.4亿元,完成预算的80%,主要用于盲童学校、聋哑学校等经费支出。低于预算较多主要是按教育教学项目实施进度拨付资金。

进修及培训,预算数为5.9亿元,决算数为5.7亿元,完成预算的96.6%,主要用于教师教育及干部教育。

教育费附加安排的支出,预算数为28亿元,决算数为27.8亿元,完成预算的99.3%,主要用于基础教育改善办学条件和中等职业教育布局结构调整等经费支出。其中:

城市中小学教学设施,预算数为2.5亿元,决算数为2.5亿元,完成预算的100%。

中等职业学校教学设施,预算数为14.7亿元,决算数为14.7亿元,完成预算的100%。

其他教育费附加安排的支出,预算数为10.8亿元,决算数为10.6亿元,完成预算的98.1%。

,预算数为67.8亿元,决算数为24.6亿元,完成预算的36.3%,主要用于市教委下属事业单位相关支出和其他不能归属到上述功能科目的教育支出。低于预算较多主要是年初预算在本科目安排的部分教育基本建设支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在普通教育等科目列支。

5.科学技术支出。预算数为126.5亿元,决算数为129.1亿元,完成预算的102.1%。其中:

科学技术管理事务,预算数为0.7亿元,决算数为0.7亿元,完成预算的100%,主要用于科技管理部门的人员经费及日常运行等经费支出。

基础研究,预算数为2.1亿元,决算数为2.1亿元,完成预算的100%,主要用于各自然科学基金、重点实验室建设及相关设施、专项基础研究等经费支出。

应用研究,预算数为9.2亿元,决算数为9.6亿元,完成预算的104.3%,主要用于对国家重要科研项目地方配套、交通运输科学技术管理、环境科学研究、园林科学研究和科学技术运行管理费用等经费支出。其中:

高技术研究,预算数为0.1亿元,决算数为0.5亿元。完成预算的500%。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付高技术研究专项补助资金。

技术研究与开发,预算数为86.9亿元,决算数为88.6亿元,完成预算的102%,主要用于应用和产业技术研究与开发等经费支出。其中:

应用技术研究与开发,预算数为3.7亿元,决算数为3.5亿元,完成预算的94.6%。

产业技术研究与开发,预算数为2.7亿元,决算数为3.1亿元,完成预算的114.8%。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付高技术产业发展项目产业技术研究与开发专项补助资金。

科技成果转化与扩散,预算数为60.9亿元,决算数为50.7亿元,完成预算的83.3%。低于预算较多主要是根据项目实施进度据实拨付。

其他技术研究与开发支出,预算数为19.4亿元,决算数为31.1亿元,完成预算的160.3%。超过预算较多主要是预算执行中增加拨付技术研究与开发支出。

科技条件与服务,预算数为5亿元,决算数为5亿元,完成预算的100%,主要用于研发公共平台建设和科技环境建设等经费支出。

社会科学,预算数为3.7亿元,决算数为3.6亿元,完成预算的97.3%,主要用于社会科学研究项目等经费支出。

科学技术普及,预算数为3.6亿元,决算数为3亿元,完成预算的83.3%,主要用于上海科技馆的运行经费、科普宣传活动等经费支出。低于预算较多主要是上海自然博物馆试运行延期至2015年,按进度拨付的经费相应减少。

科技交流与合作,预算数为0.1亿元,决算数为0.1亿元,完成预算的100%,主要用于加强国内外科技合作与交流等经费支出。

,预算数为12亿元,决算数为10.9亿元,完成预算的90.8%,主要用于保障国家重大科技项目研发等经费支出。

,预算数为3.2亿元,决算数为5.5亿元,完成预算的171.9%,主要用于中央项目地方配套经费支出及知识产权资助费、企业自主创新专项经费、自主品牌建设专项资金等经费支出。超过预算较多主要是年初预算在公共基础设施建设支出科目安排的部分科技基本建设支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。

6.文化体育与传媒支出。预算数为33.9亿元,决算数为34.8亿元,完成预算的102.7%。其中:

文化,预算数为16.7亿元,决算数为15.8亿元,完成预算的94.6%,主要用于市级文化场所建设和文化事业发展等经费支出。

文物,预算数为5亿元,决算数为5.2亿元,完成预算的104%,主要用于博物馆人员经费及日常运行、文物保护等经费支出。

体育,预算数为5.8亿元,决算数为6.6亿元,完成预算的113.8%,主要用于落实运动员后备队伍建设和重大体育赛事活动等经费支出。超过预算较多主要是年初预算在公共基础设施建设支出科目安排的体育基本建设支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。

广播影视,预算数为0.2亿元,决算数为0.1亿元,完成预算的50%。低于预算较多主要是据实拨付广电科技管理、广电培训等专项经费。

新闻出版,预算数为0.6亿元,决算数为0.7亿元,完成预算的116.7%,主要用于新闻出版单位人员经费及日常运行、新闻通讯、出版发行、出版市场管理等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付新闻出版产业发展专项资金。

,预算数为5.6亿元,决算数为6.4亿元,完成预算的114.3%,主要用于国际文化服务贸易平台建设、大剧院和影院改造等项目支出。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付文化产业发展专项资金。

7.社会保障和就业支出。预算数为173.3亿元,决算数为168.8亿元,完成预算的97.4%。其中:

人力资源和社会保障管理事务,预算数为10.9亿元,决算数为10亿元,完成预算的91.7%,主要用于劳动保障监察、就业管理事务、公共就业服务和职业技能鉴定、社会保险业务管理以及人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务等经费支出。其中:

信息化建设预算数为1.1亿元,决算数为1.2亿元,完成预算的109.1%。

社会保险经办机构,预算数为2.1亿元,决算数为1.7亿元,完成预算的81%。低于预算较多主要是压缩人员经费及日常运行经费等各类开支。

公共就业服务和职业技能鉴定机构,预算数为3.5亿元,决算数为3.4亿元,完成预算的97.1%。

民政管理事务,预算数为2.3亿元,决算数为2.2亿元,完成预算的95.7%,主要用于老龄事务、驻沪部队慰问、民间组织管理、基层政权和社区建设、防灾减灾、婚姻收养管理、行政区划地名管理等经费支出。

财政对社会保险基金的补助,预算数为37.1亿元,决算数为56.5亿元,完成预算的152.3%,主要用于财政对基本养老保险、失业保险、基本医疗保险等社会保险基金的补助支出。其中:

财政对基本养老保险基金的补助,预算数为9亿元,决算数为9亿元,完成预算的100%。

财政对基本医疗保险基金的补助,预算数为4.1亿元,决算数为3.4亿元,完成预算的82.9%。低于预算较多主要是根据2013年实际执行情况进行清算。

财政对城乡居民社会养老保险基金的补助,预算数为4亿元,决算数为4.1亿元,完成预算的102.5%。

财政对其他社会保险基金的补助,预算数为20亿元,决算数为40亿元,完成预算的200%。超过预算较多主要是为积极应对小城镇养老保险未来的支付压力,确保养老金按时足额发放,综合考虑2014年市本级财力状况,增加拨付财政对小城镇养老保险基金的补助。

行政事业单位离退休,预算数为64.7亿元,决算数为71.1亿元,完成预算的109.9%,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。其中:

归口管理的行政单位离退休,预算数为19.7亿元,决算数为21.2亿元,完成预算的107.6%。

事业单位离退休,预算数为44亿元,决算数为48.8亿元,完成预算的110.9%。超过预算较多主要是2014年起,按规定调整事业单位退休补贴增资政策,相应增加财政安排资金。

其他行政事业单位离退休支出,预算数为0.9亿元,决算数为1亿元,完成预算的111.1%。超过预算较多主要是预算执行中增加拨付行政单位离退休经费。

企业改革补助,预算数为0.2亿元,决算数为0.01亿元,完成预算的5%,主要用于财政对企业改革的补助。低于预算较多主要是中央财政专项补助按项目实施进度拨付资金,部分项目资金结转下年使用。

就业补助,预算数为1.2亿元,决算数为1.3亿元,完成预算的108.3%,主要用于技能大师工作室、公共实训基地运作费用、应届大学生校企合作补贴等经费支出。

抚恤,预算数为0.8亿元,决算数为0.8亿元,完成预算的100%,主要用于优抚工作经费和抚恤补助费、开展定期抚恤、伤残抚恤、政府优待等经费支出。

退役安置,预算数为1.4亿元,决算数为3.3亿元,完成预算的235.7%,主要用于军队离退休干部和无军籍退休退职职工所需人员经费以及医疗和生活保障补助等经费支出。超过预算较多主要是年初预算在其他社会保障和就业支出科目安排的退役安置专项补助支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。

社会福利,预算数为3.4亿元,决算数为5.8亿元,完成预算的170.6%,主要用于儿童福利、殡葬、社会福利事业单位,以及为老年人、残疾人、儿童及其他需要帮助者提供相应服务等经费支出。超过预算较多主要是年初预算在公共基础设施建设支出科目安排的部分社保基本建设支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。

残疾人事业,预算数为1亿元,决算数为1.3亿元,完成预算的130%,主要用于残疾人康复、残疾人体育和其他残疾人事业等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中新增拨付残疾人体育事业专项补助资金。

其他城市生活救助,预算数为0.7亿元,决算数为0.7亿元,完成预算的100%,主要用于特殊困难群体救济和援助等经费支出。

自然灾害生活救助,决算数为0.2亿元,主要是预算执行中增加拨付对云南省等兄弟省市的一次性救灾应急援助资金。

红十字事业,预算数为0.6亿元,决算数为0.6亿元,完成预算的100%,主要用于部门人员经费及日常运行、群众性现场初级急救培训、中华骨髓库建设工作、救灾工作等经费支出。

其他农村生活救助,预算数为0.3亿元,决算数为0.3亿元,完成预算的100%,主要用于特殊对象的安居补助经费支出。

补充道路交通事故社会救助基金,预算数为0.05亿元,决算数为0.04亿元,完成预算的80%,主要用于财政补助安排给道路交通事故社会救助基金的支出。低于预算较多主要是据实拨付支出。

,预算数为48.7亿元,决算数为14.9亿元,完成预算的30.6%,主要用于对符合独生子女政策的退休人员发放一次性计划生育奖励费等经费支出。低于预算较多主要是年初预算在本科目安排的部分社会保障支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在退役安置等科目列支。加之,年初预算安排的城乡居民基本养老保险基金财政补助,原计划由市级财政统一列支,执行中按规定当年继续由市、区两级分别列支,市级支出相应减少。

8.医疗卫生与计划生育支出。预算数为68.2亿元,决算数为70.7亿元,完成预算的103.7%。其中:

医疗卫生管理与计划生育管理事务,预算数为1.6亿元,决算数为1.4亿元,完成预算的87.5%,主要用于医疗卫生行政事业单位的人员经费、日常运行经费和其他医疗卫生管理事务等经费支出。低于预算较多主要是据实拨付医疗卫生管理事务专项经费。

公立医院,预算数为21.5亿元,决算数为24.1亿元,完成预算的112.1%,主要用于市级所属的三级医院人员经费及日常运行、医院设备购置、信息系统维护等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付国家临床重点专科建设等中央专项补助资金。

公共卫生,预算数为5.3亿元,决算数为5.8亿元,完成预算的109.4%,主要用于本市疾病预防控制、卫生监督、院前急救等经费支出,以及中央补助公共卫生和重大公共卫生专项支出。其中:

应急救治机构,预算数为1.2亿元,决算数为1.3亿元,完成预算的108.3%。

重大公共卫生专项,预算数为0亿元,决算数为0.6亿元。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付重大公共卫生专项资金。

医疗保障,预算数为18.1亿元,决算数为18.2亿元,完成预算100.6%,主要用于落实城镇居民基本医疗保险补助等经费支出。

中医药,预算数为0.3亿元,决算数为2亿元,完成预算的666.7%,主要用于中医药专项和其他中医药事务等经费支出。超过预算较多主要是年初预算在其他医疗卫生支出科目安排的医改支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。

人口与计划生育事务,预算数为0.7亿元,决算数为0.7亿元,完成预算的100%,主要用于计划生育避孕药具购置、人口和计划生育宣传教育以及相关信息系统建设等经费支出。

食品和药品监督管理事务,预算数为5.4亿元,决算数为5.7亿元,完成预算的105.6%,主要用于食品药品安全监管部门人员经费及日常运行、抽验经费、宣传培训、执法办案等经费支出。其中:

行政运行,预算数为1.5亿元,决算数为1.7亿元,完成预算的113.3%。超过预算较多主要是由于食品药品监督管理职能整合调整,年初预算在工商行政管理事务和质量技术监督与检验检疫事务科目中安排的部分行政运行支出,按规定调整至本科目列支。

药品事务,1.2亿元,决算数为1.1亿元,完成预算的91.7%。

食品安全事务,预算数为0.9亿元,决算数为1.5亿元,完成预算的166.7%。超过预算较多主要是由于食品药品监督管理职能整合调整,年初预算在工商行政管理事务和质量技术监督与检验检疫事务科目中安排的部分支出,按规定调整至本科目列支。

其他食品和药品监督管理事务支出,预算数为0.7亿元,决算数为0.3亿元,完成预算的42.9%。低于预算较多主要原因是基层监督所开办费按项目实际执行进度拨付。

,预算数为15.3亿元,决算数为12.7亿元,完成预算的83%,主要用于保障新建郊区三级医院人员经费,以及落实市级医院开展基本医疗服务、临床重点专科建设、医疗设备购置补助等经费支出。低于预算较多主要是年初预算在本科目安排的医改支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在中医药科目列支。

9.节能环保支出。预算数为41.8亿元,决算数为44.2亿元,完成预算的105.7%。其中:

环境保护管理事务,预算数为0.6亿元,决算数为0.6亿元,完成预算的100%,主要用于市环保部门行政运行和环境保护项目等经费支出。

环境监测与监察,预算数为0.3亿元,决算数为0.3亿元,完成预算的100%,主要用于市辐射环境监督和环保信息部门的行政运行经费、环境审查与监督项目、环境信息系统运行维护项目等经费支出。

污染防治,预算数为1.6亿元,决算数为3.7亿元,完成预算的231.3%,主要用于企业污染治理设施改造项目补助、区域环境综合整治、环境安全预警和应急、农村环境保护综合整治补助、环保科研和推动清洁生产等经费支出。超过预算较多主要是年初预算在公共基础设施建设支出科目安排的环境综合整治基本建设支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。

,预算数为5.1亿元,决算数为10.9亿元,完成预算的213.7%,主要用于推进国家节能惠民工程支出。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付新能源汽车推广等专项补助资金。

污染减排,预算数为21.6亿元,决算数为26.6亿元,完成预算的123.1%,主要用于节能技术改造项目、淘汰劣势企业、劣势产品和落后工艺等产业结构调整支出以及环境执法检查、环境质量和污染源监测、建设项目环保设施竣工验收、环保执法、环保热线运行等经费支出。超过预算较多主要是增加拨付节能减排专项资金。

,预算数为0.8亿元,决算数为2亿元,完成预算250%,主要用于金太阳示范工程、可再生能源建筑应用示范项目等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付可再生能源专项补助资金。

10.城乡社区支出。预算数为18.6亿元,决算数为18.6亿元,完成预算的100%。其中:

城乡社区管理事务,预算数为4.7亿元,决算数为4.3亿元,完成预算的91.5%,主要用于部门人员经费及日常运行、城市建设、环卫燃气、城市规划编审等经费支出。

,预算数为0.5亿元,决算数为0.5亿元,完成预算的100%,主要用于规划展示、城市规划设计等经费支出。

城乡社区公共设施,决算数为9.1亿元,主要用于市管公路的检测、养护、信息系统维护,燃气安全供应保障等经费支出。

,预算数为2.9亿元,决算数为2.7亿元,完成预算的93.1%,主要用于绿化和市容管理部门人员经费及日常运行、市属公园科研科普等经费支出。

,预算数为0.5亿元,决算数为0.5亿元,完成预算的100%,主要用于市建交委所属建材市场管理部门的人员经费和日常运行等经费支出。

,预算数为6.4亿元,决算数为1.5亿元,完成预算23.4%,主要用于执法监察总队办案经费和排水设施运行等经费支出。低于预算较多主要是年初预算在本科目安排的部分城乡社区基础设施支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在城乡社区支出的相应款级科目列支。

11.农林水支出。预算数为84.5亿元,决算数为89.9亿元,完成预算的106.4%。其中:

农业,预算数为27.2亿元,决算数为31.8亿元,完成预算的116.9%,主要用于农民种粮补贴、农资综合补贴和农业保险保费补贴,以及用于农业基础设施建设、病虫害防治、农业科技转化与推广等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付农资综合补贴、农机购置补贴等专项补助资金。加之,增加拨付耕地开垦费收入安排的土地复垦支出。其中:

病虫害控制,预算数为1.2亿元,决算数为1.3亿元,完成预算的108.3%。

农产品质量安全,预算数为0.7亿元,决算数为0.6亿元,完成预算的85.7%。低于预算较多主要是按项目实施进度拨付农产品质量安全专项经费。

执法监管,预算数为0.5亿元,决算数为0.4亿元,完成预算的80%。低于预算较多主要是按项目实施进度拨付执法监管专项经费。

稳定农民收入补贴,预算数为0.8亿元,决算数为1.1亿元,完成预算的137.5%。超过预算较多主要是提高水稻病虫害防治标准,增加拨付稳定农民收入补贴。

农业生产保险补贴,预算数为1亿元,决算数为1.3亿元,完成预算的130%。超过预算较多主要是农户实际投保数增加,追加农业保险补贴经费。

农业组织化与产业化经营,预算数为1.2亿元,决算数为1.1亿元,完成预算的91.7%。

农业资源保护与利用,预算数为0.6亿元,决算数为3.4亿元,完成预算的566.7%。超过预算较多主要是增加拨付农业资源保护与利用专项经费。

其他农业支出,预算数为11.7亿元,决算数为11亿元,完成预算的94%。

林业,预算数为1.5亿元,决算数为1.3亿元,完成预算的86.7%,主要用于森林防火、林业病虫害防治、陆生野生动植物疫源疫病监测、野生动植物保护、森林资源管理和监测等经费支出。低于预算较多主要是据实拨付林业建设专项资金。

水利,预算数为50亿元,决算数为50.4亿元,完成预算的100.8%,主要用于河道整治、农村水利建设、海塘堤防泵闸维修养护、农用地促淤圈围、水利设施长效管理、城市积水点改造、集约化供水专项、排水设施运行补贴等经费支出。其中:

水利工程建设,预算数为26.8亿元,决算数为43.5亿元,完成预算的162.3%。超过预算较多主要是增加拨付水利工程建设支出。

水资源费安排的支出,预算数为0.8亿元,决算数为2.6亿元,完成预算的325%。超过预算较多主要是增加拨付水资源费支出。

农业综合开发,预算数为2.8亿元,决算数为3亿元,完成预算的107.1%,主要用于土地治理、农业项目产业化经营等经费支出。其中:

土地治理,预算数为1.3亿元,决算数为1.5亿元,完成预算的115.4%。超过预算较多主要是由市本级安排地方配套的市农场局综合开发土地治理项目有所增加。

其他农业综合开发支出,预算数为0.2亿元,决算数为0.1亿元,完成预算的50%。低于预算较多主要是项目实施主体调整,原由市级承担的配套资金相应减少,改由相关区承担。

农村综合改革,预算数为1.8亿元,决算数为2.8亿元,完成预算的155.6%,主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助等经费支出。超过预算较多主要是年初预算在其他农业支出科目安排的农村综合帮扶项目支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。

促进金融支农支出,预算数为0.8亿元,决算数为0.1亿元,完成预算的12.5%,主要用于新型农村金融机构定向费用补贴。低于预算较多主要是中央调整农村金融机构可享受定向费用补贴政策的期限,相应减少拨付的财政专项补助资金。

,预算数为0.5亿元,决算数为0.5亿元,完成预算的100%,主要用于中央财政现代农业专项资金安排的支出。

12.交通运输支出。预算数为70.6亿元,决算数为78.8亿元,完成预算的111.6%。其中:

公路水路运输,预算数为30.3亿元,决算数为58.4亿元,完成预算的192.7%,主要用于市级交通行政主管部门经费和日常运行、公路水路运输管理工作、公路养护、航务管理和口岸建设项目等经费支出。超过预算较多主要是年初预算在其他交通运输支出科目安排的交通运输支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在本科目列支。

民用航空运输,决算数为2.6亿元,主要用于本市航空枢纽港建设。

石油价格改革对交通运输的补贴,预算数为7.7亿元,决算数为17.1亿元,完成预算的222.1%,主要用于对城市公交、岛际水路客运和出租车行业的油价补贴等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中中央财政增加拨付本市成品油价格改革公交和出租车行业专项补助资金。

车辆购置税支出,决算数为0.5亿元,主要用于安排城市公路、农村公路、老旧汽车报废更新补贴等经费支出。

,预算数为25亿元,决算数为0亿元。低于预算较多主要是年初预算在本科目安排的交通运输支出,预算执行中按具体使用项目内容调整在公路水路运输科目列支。

13.资源勘探信息等支出。预算数为45.8亿元,决算数为34.6亿元,完成预算的75.5%。其中:

制造业,决算数为16.1亿元,主要用于企业技术改造项目和产业化项目、化工区发展专项资金等经费支出。

工业和信息产业监管,预算数为3.4亿元,决算数为4.1亿元,完成预算的120.6%,主要用于政府软件服务体系工作和知识产权优势企业专项资金等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付产业发展专项补助资金。

安全生产监管,预算数为0.4亿元,决算数为0.4亿元,完成预算的100%,主要用于安全生产监督管理部门的人员经费及日常运行、应急救援等经费支出。

国有资产监管,预算数为1.5亿元,决算数为1.4亿元,完成预算的93.3%,主要用于市国资委系统企业专项审计费、信访工作经费、离退休人员经费、老干部工作等经费支出。

支持中小企业发展和管理支出,决算数为4.2亿元,主要用于支持中小企业产业升级、专业化发展、中小企业信用担保体系建设、支持科技型中小企业技术创新研发等经费支出。

,预算数为20.4亿元,决算数为8.5亿元,完成预算的41.7%,主要用于支持企业技术改造和产业结构调整等经费支出。低于预算较多主要是据实拨付重点区域发展专项资金。

14.商业服务业等支出。预算数为29亿元,决算数为33亿元,完成预算的113.8%。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付外经贸发展等专项补助资金。其中:

商业流通事务,预算数为12.6亿元,决算3.7亿元,完成预算的29.4%,主要用于支持本市搞活流通、扩大消费、促进服务业发展等经费支出。低于预算较多主要是中央财政现代服务业专项补助按项目实施进度拨付资金,部分项目资金结转下年使用。

旅游业管理与服务支出,预算数为1.3亿元,决算数为1.3亿元,完成预算的100%,主要用于旅游宣传、旅游行业业务管理等经费支出。

涉外发展服务支出,预算数为2.5亿元,决算数为8亿元,完成预算的320%,主要用于支持本市外经贸发展等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付外经贸发展等专项补助资金。

,预算数为0亿元,决算数为20亿元,主要用于服务业发展引导资金等专项补助支出。

15.金融支出。预算数为8.7亿元,决算数为7.3亿元,完成预算的83.9%。低于预算较多主要是据实拨付金融发展专项资金。其中:

金融部门行政支出,决算数为0.4亿元,主要用于市金融服务部门履行职能所发生的基本支出和推动金融发展等经费支出。

金融部门监管支出,决算数为0.3亿元,主要用于银监会、证监会、保监会、人民银行及外汇管理局等中央驻沪单位经费补贴。

金融发展支出,预算数为8亿元,决算数为6.6亿元,完成预算的82.5%,主要用于加快推进上海国际金融中心建设、优化金融发展环境、支持集聚金融资源、鼓励金融创新等经费支出。低于预算较多主要是据实拨付金融发展专项资金。

16.援助其他地区支出。预算数为29.4亿元,决算数为28.8亿元,完成预算的98%,主要用于国家确定的对口支援新疆、西藏及青海,以及对兄弟省市的其他各类帮扶项目等经费支出。

17.国土海洋气象等支出。预算数为3.3亿元,决算数为3.3亿元,完成预算的100%。其中:

国土资源事务,预算数为1.1亿元,决算数为1.1亿元,完成预算的100%,主要用于国土资源规划与管理事务的日常运行以及土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等经费支出。

海洋管理事务,预算数为0.8亿元,决算数为0.8亿元,完成预算的100%,主要用于海洋管理部门的日常运行、海域使用管理、海洋环境保护与监测、海洋执法监察等经费支出。

测绘事务,预算数为0.6亿元,决算数为0.6亿元,完成预算的100%,主要用于测绘部门的日常运行、基础测绘等经费支出。

地震事务,预算数为0.2亿元,决算数为0.2亿元,完成预算的100%,主要用于地震事务管理部门日常运行、地震流动观测、信息传输管理、地震预报预测、灾害预防等经费支出。

气象事务,预算数为0.5亿元,决算数为0.5亿元,完成预算的100%,主要用于气象部门日常运行、气象技术研究应用与培训、气象预报预测等经费支出。

18.住房保障支出。预算数为27.1亿元,决算数为30.9亿元,完成预算的114%。主要用于部分重点大型居住社区外围市政道路建设补助以及对大型居住社区建设和公共服务支出给予专项补助等经费支出。超过预算较多主要是增加拨付大型居住社区建设和管理补贴资金。其中:

保障性安居工程支出,预算数为18亿元,决算数为17.7亿元,完成预算的98.3%,主要用于列入国家保障性安居工程本市旧住房综合改造的补助支出,以及大型居住社区建设和管理运行支出。

住房改革支出,预算数为7.8亿元,决算数为11.9亿元,完成预算的152.6%,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中增加拨付住房改革专项支出。

城乡社区住宅,预算数为1.3亿元,决算数为1.2亿元,完成预算的92.3%,主要用于相关人员经费、日常运行经费以及为完成住房保障和房屋管理工作及发展目标所安排的项目经费支出。

19.粮油物资储备支出。预算数为13.6亿元,决算数为13亿元,完成预算的95.6%。主要用于安排市级主副食品价格稳定基金,落实财政贴息和轮换差价补贴,保障粮油等重要物资储备等经费支出。低于预算主要是年初预算安排的成品油储备专项经费,因国家政策调整不再执行。其中:

粮油事务,预算数为3.2亿元,决算数为4.3亿元,完成预算的134.4%,主要用于各单位人员粮油补贴和肉食价格补贴等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中中央财政拨付粮食风险基金专项补助资金。

物资事务,决算数为0.1亿元,主要用于物资储备等经费支出。

粮油储备,决算数为8亿元,主要用于粮油储备的补贴支出。

重要商品储备,决算数为0.6亿元,主要用于肉蛋糖盐类等重要商品储备等经费支出。

20.公共基础设施建设支出。预算数为470.1亿元,决算数为534.8亿元,完成预算的113.8%,主要用于由市发展改革委安排的基本建设等经费支出。超过预算较多主要是预算执行中增加拨付市级政府性债务偿债准备金。

21.国债还本付息支出。预算数为7.8亿元,决算数为7.8亿元,完成预算的100%。其中:

国内债务付息,预算数为3.1亿元,决算数为3.1亿元,完成预算的100%,主要用于偿付国内债务利息支出。

地方政府债券付息,预算数为4.7亿元,决算数为4.7亿元,完成预算的100%,主要用于地方政府债券付息支出。

22.其他支出。预算数为13亿元,决算数为11.9亿元,完成预算的91.5%,主要反映不能归属到上述功能科目的其他公共支出。

23.预备费。2014年年初按照《预算法》安排的市本级预备费49.6亿元,调整用于预算执行中新增的中国国际技术进出口交易会专项经费、市质监局新建执法大队经费、上海改革开放回顾与展望展览经费、监狱局监狱改造经费,以及政府性债务偿债准备金等支出。上述支出,已根据《2014年政府收支分类科目》的规定归入相应支出科目。

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